根据区委统一部署，2020年12月3日至12月23日，区委第二巡察组对海港区审计局党组开展了常规巡察。2021年4月20日，区委第二巡察组向海港区审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

（一）加强领导，压实责任。收到巡察反馈意见后，海港区审计局党组高度重视，立即组织召开专题党组会议，对整改工作进行了全面安排部署，成立了以主要领导为组长的整改工作领导小组，制定了《关于区委第二巡察组反馈意见的整改落实工作方案》，对问题进行分类汇总，逐项梳理归类，并按各股室工作职责，细化整改分工，确保了整改工作的有力有序开展。

（二）强化措施，加强整改。针对巡察反馈意见，海港区审计局把审计整改作为当前一项重大工作，对巡察组反馈的3个方面28个具体问题，逐项提出整改措施和时限要求，对具体问题确定牵头领导、责任科室、责任人，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各股室及相关人员合力抓的整改工作格局。多次召开整改协调推进会，及时了解整改情况，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。

（三）深刻剖析，形成合力。海港区审计局党组召开巡察整改专题民主生活会，班子成员对照反馈意见带头认领问题，主动把自己摆进去，深刻剖析原因，把思想和行动统一到整改工作上来，从而凝聚了强大的工作合力，促进整改落实。

（四）明确要求、注重长效。针对问题，坚持由点及面、全面整改，在对问题本身进行整改的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果，确保实现“巡察一点、规范一片”。建立打基础管长远的工作机制和制度，坚持用制度管权、管事、管人、管物，切实把整改工作作为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。

二、整改落实的成效

区委巡察组反馈的28个具体问题，已全部完成整改。整改期间共建立完善制度8项，采取整改措施共44条。

（一）关于贯彻落实党的路线方针政策和中央重大决策部署情况方面。

1．关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神缺乏系统全面安排，学习教育抓的不严。”问题。（已完成）

整改成效：一是把党的政治建设摆在首位，要深学悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。二是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想列为每年中心组学习计划重点，中心组成员要坚持个人自学与集中学习相结合，日常自学与问题讨论交流相结合，系统通读与专题辅导相结合。三是要把理论学习的“软”任务变成硬指标，高度重视起来。四是重新制定了《海港区审计局党组理论学习中心组学习制度》，建立单独的学习记录本，并且专人记录，专人管理。五是2021年海港区审计局对党员学习严格要求，必须保质保量完成学习任务。年初已制定学习计划，并按计划内容完成全年理论学习，全年理论学习次数不少于48次，并且要求全体党员做好学习笔记。六是对全体党员同志进行抽查考核，要熟练掌握“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”内容。七是梳理十九大后审计工作“全面覆盖”等审计工作新要求全部内容，并对全体审计人员开展集中系统培训。

2．关于“意识形态工作抓得不够有力。”问题。（已完成）

整改成效：一是2021年2月23日，海港区审计局召开上半年意识形态工作专题会议，研究部署意识形态工作，并于6月18日撰写意识形态工作研判报告。二是把意识形态工作纳入全年工作要点，与其他工作一起同谋划，同部署，2020年和2021年将意识形态工作纳入全年工作要点。三是通过加强意识形态工作从思想上引导全体审计人员的工作积极性，掌握了主动权、打主动仗，加强意识形态工作，鼓舞干劲、弘扬正能量、调动积极性，对于大力弘扬社会主义核心价值观，强化党员干部的纪律观念有着积极作用。

3．关于“落实习近平总书记重要指示精神不到位，审计监督职能发挥不够充分。”问题。（已完成）

整改成效：一是加强审计整改实地调查核实、专项检查、联合督查等措施的使用。二是建立审计整改督办机制，促进被发现问题彻底整改。三是建立审计整改台账，动态跟踪管理审计整改落实情况。巡察整改期间，对于尚未审计整改完毕问题，审计组主管领导、审计组成员于6月2日到被审计单位实地督促整改、7月15日与被审计单位主管领导进行会议沟通督促整改以及发“审计整改督促函”督促整改，加强审计整改督导力度，强化审计整改效果。2020年9月30日，海港区委审计委员会已下发《关于加强审计整改的规定》，对审计整改的责任和内容、审计整改督促检查、审计整改联动、审计结果运用等内容作了具体要求，海港区审计局将严格按规定内容，履行审计问题整改督导、检查职责。在今年的省审计厅对秦皇岛市党政主要领导经济责任审计工作涉及海港区问题，按照区主要领导的安排部署，由海港区审计局对问题进行分解，挂图作战，海港区审计局主要领导与问题涉及单位主要领导面对面交办，相关股室盯办落实整改工作，督办整改任务圆满完成。

4.关于“审计方式创新不足，部分项目还停留在手工翻账的审计方式上，利用大数据采集、分析获取审计疑点的项目少。”问题。（已完成）

整改成效：一是积极创新审计方法，充分利用大数据审计等新方法，高效获取审计疑点。二是各审计组在开展审计项目时，已充分利用大数据审计等新方法，高效获取审计疑点。

5.关于“对内部审计监督职能缺失。”问题。（已完成）

整改成效：一是加强对全区内部审计工作管理，进一步加强对内部审计工作的指导。督导全区各部门（单位）要结合自身特点，成立内部审计机构，配备工作人员，已经设立内审机构的单位，进一步强化内部审计监督；尚未设立内审机构的单位，督导及时设立内审机构，明确相关职能，尽快开展工作。二是对全区各部门内部审计的业务指导和监督纳入年度工作要点和考核内容，与审计业务工作同部署、同落实、同检查。三是召开内部审计工作会，推进内部审计工作开展。6月25日上午，海港区审计局在财政局12楼会议室专门召开了全区内部审计工作推进会，区财政局、区教育局、区住建局和各镇街等42个单位参加了会议。会议由海港区审计局党组书记刘海波主持，对当前海港区内部审计工作中存在的问题和原因进行了分析总结，并就下一步如何开展和提高内部审计质量进行了工作指导。二是建立内部审计制度。拟定建立《中共秦皇岛市海港区委审计委员会关于着力加强内部审计工作的若干措施》。三是建立健全内审机构和人员。会后，有2家单位已经建立健全内审机构，配备了内部审计人员，明确了职责权限。今后，海港区审计局将继续指导相关单位建立健全内审机构和人员，强化内部审计监督。

6.关于“党员干部党性教育不扎实。”问题。（已完成）

整改成效：一是党支部将加强党员干部党性教育，将“两学一做”融入到“三会一课”制度中，坚持“两学一做”制度化、常态化。二是海港区审计局党支部召开了支部委员会，要求坚持“两学一做”常态化，将“两学一做”融入到“三会一课”制度中。2021年上半年开展以“两学一做”为主题的党课学习，同时通过党小组集中学习、党员自学等方式学习党章、党内法规，增强党员的政治意识，深挖合格党员标准，争做合格党员。三是对照问题，重新深刻检视存在的问题，并进行务实整改。四是在今年的党史学习教育活动中，积极主动有所作为，在党史学习教育专题民主生活会和组织生活会中深刻检视自身问题，并进行务实整改。五是2021年4月召开巡察整改专题民主生活会，班子成员主动认领问题，深入查摆存在的问题和不足、产生问题的原因、今后努力的方向，严肃开展批评和自我批评。大家坦诚相待，问题一针见血，既有中肯的指正，又有友善的提醒；既肯定工作，又直言不讳的点出问题，大家深刻检视问题，并制定务实可行的整改措施，使民主生活会的作用发挥到极致。

（二）整治群众身边不正之风和腐败问题力度不够大，工作责任心不够强。

7．关于“工作作风不扎实，官僚主义、形式主义问题突出。”问题。（已完成）

整改成效：一是进一步制定完善局内部相关制度。二是出台了《海港区审计局车辆管理制度》《海港区审计局印章使用管理制度》《海港区审计局档案管理制度》，今后严格按照相关制度执行。

8.关于“文风不实，文件搞‘拿来主义’。”问题。（已完成）

整改成效：一是全面梳理现有的工作制度，对超越本局行政职权范围的条款、不同规定自相矛盾的条款进行修改完善。二是重新修订了《海港区审计局人事管理制度》。

9.关于“作风漂浮，相关规定自相矛盾。”问题。（已完成）

整改成效：一是要求相关人员细化学习《财务报销暂行规定》，并严格按照规定执行，把好资金使用关。二是对现有的工作制度进行梳理，对不同规定自相矛盾的条款进行修改。三是重新修订了《财务报销暂行规定》，并严格遵照执行，保证今后不再出现类似问题。

10.关于“深入群众不多，基层调研不扎实。”问题。（已完成）

整改成效：一是要深入实际，联系群众，多到群众身边去倾听群众意见，想群众之所想，急群众之所急，忙群众之所需，同群众建立起水乳交融的关系。二是从思想上、行动上树立起全心全意为人民服务的公仆意识。三是基层调研工作结束后及时撰写调研报告，并集体进行研讨，进行可操作性研究。2021年海港区审计局班子成员深入实际，联系群众，到群众身边去倾听群众意见，从思想上、行动上树立起全心全意为人民服务的公仆意识。已对优化营商环境推动经济高质量发展情况和我市养老服务业的现状进行调研，并形成调研报告。

11.关于“宗旨意识淡漠，慢作为问题依然存在。”问题。（已完成）

整改成效：一是对区政府印发的《海港区2020年农村住房安全保障工作实施方案》要求C、D级危房改造和安全房、公租房项目开展审计。我局通过对区住建局提供的《海港区2020年度农村住房安全保障台账》、《农村住房改造农户申请》、《保障人群收入证明》、《海港区农村住房改造农户申请审批表》、《海港区农村住房改造竣工验收表》、会议记录及公示等进行审核，并到项目现场进行了核查，截止目前，已完成该项目审计工作。同时我局将对机关党员干部加强政治学习，提升宗旨意识，服务意识，创造一个主动作为，敢于担当的良好氛围。二是在今后开展审计工作中，积极主动作为，服务群众，把好资金关口，发挥审计职能和作用。

12.关于“财务监管不严，存在廉政风险隐患。报销审核不严格。”问题。（已完成）

整改成效：一是加强财务监管，严格执行财务报销手续。二是规范财务原始凭证，补齐2018年10月开锁配钥匙费用、2020年5月上网行为管理等尾款经手人和审批人签字。并由财务分管领导对相关经手人进行了谈话提醒，今后要严格执行财务报销手续，加强财务监管。

13.关于“原始凭证附件不全。”问题。（已完成）

整改成效：一是补齐2018年11月、2019年2月、2020年6月青龙扶贫物资发放明细，杜绝此类现象再次发生。二是财务分管领导对相关经手人进行了谈话提醒，今后要严格执行财务报销手续，加强财务监管。

（三）基层党组织建设规范化标准化水平不够高，组织生活不够严肃。

14.关于“党组抓党建工作不深不细。”问题。（已完成）

整改成效：一是要建立健全以责任目标为核心的党建责任制体系。建立和落实党建工作责任制，工作职责要清。二是要把党建工作列入年度工作计划，与审计业务工作同谋划，同部署，同研究，同落实。做好党建工作开展，以促进业务工作完善。三是2020年和2021年将党建工作纳入年度工作计划。与审计业务工作同谋划、同部署，以党建和业务工作两手抓，都要硬，并且要以党建工作促进业务工作更快更好发展。

15.关于“党内政治生活不严谨，组织生活会搞形式，缺少辣味。”问题。（已完成）

整改成效：一是认真组织召开组织生活会，全体党员要对照主题认真检视自身存在的问题，在进行互评时要抹开面子，直截了当指出问题和不足，真心实意提出改进意见，要坚持用事实说话，是什么问题就摆什么问题，真正达到既红脸出汗、触动思想，又增进团结、促进工作的效果。二是在2021年7月将要召开的组织生活会中，要求全体党员要对照主题认真检视自身存在的问题，在进行互评时要抹开面子，直截了当指出问题和不足，真心实意提出改进意见，要坚持用事实说话，是什么问题就摆什么问题，真正达到既红脸出汗、触动思想，又增进团结、促进工作的效果。

16.关于“选人用人工作存在薄弱环节。”问题。（已完成）

整改成效：一是在党组理论学习中心组学习会议上学习《党政领导干部选拔任用工作条例》。二是在今后干部选拔任用工作中将各项要求落实到位。

17.关于“超职数配备干部，未按规定设置职务名称。”问题。（已完成）

整改成效：一是认真对照单位编制情况，重新按照《区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》设置股室和正股级干部。二是按照《区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，明确设置办公室、综合业务一股、综合业务二股三个股室和4名正股级干部。

18.关于“党组领导核心作用发挥不充分。党组议事规则修订滞后。”问题。（已完成）

整改成效：一是根据2019年4月6日，中共中央印发的《中国共产党党组工作条例》，重新修订了《海港区审计局党组议事决策规则》。二是今后严格按照重新修订的《海港区审计局党组议事决策规则》规定执行。

19.关于“议事工作规则不健全。”问题。（已完成）

整改成效：一是在重新修订的《审计局党组议事决策制度》中补全“三重一大”内容。二是今后严格按照新修订的《审计局党组议事决策制度》执行。

20.关于“落实党组会第一议题制度有欠缺。”问题。（已完成）

整改成效：严格落实党组会第一议题制度，将理论学习定为每次党组会议的第一议题，及时深入学习习近平总书记重要讲话精神等内容。

21.关于“党组会召开不经常。”问题。（已完成）

整改成效：相关人员已重新系统的学习了党组会召开相关规定，并严格按党组会议召开相关要求执行，落实每月召开一次党组会的要求，并按时做好会议记录工作。

22.关于“‘三重一大’决策制度执行不到位。”问题。（已完成）

整改成效：一是重新修订《“三重一大”事项集体决策制度》，对照《中国共产党党组工作条例》等相关规定，明确重大决策事项由党组会议通过集体决策机制讨论决定。二是调整大额资金使用内容，加入列入预算的支出在1万元以上（含1万元）的资金款项。三是2017年赴浙大培训费13200元、2017年创城宣传牌24815元、2018年运动会服装款25623元三项大额支出经过海港区审计局党组会讨论决定，但未形成正式会议记录。今后将严格执行“三重一大”制度，所有大额资金使用都需要经党组会议讨论确定并做好相关记录。

三、下一步打算

目前，整改工作成效还是阶段性的，很多措施还需要进一步深化，海港区审计局党组全面履行全面从严治党主体责任，及时研究分析新情况、新问题，建立健全长效机制，通过扎紧制度的笼子，巩固整改成果，防止问题反弹回潮。

（一）严抓审计整改落实，让制度落地开花。严格按照《中共秦皇岛市海港区委审计委员会关于加强审计整改的规定》，认真抓好未整改到位事项的整改。坚持力度不减，对还未整改完成的问题抓好整改落实，确保高标准、高质量地完成全部整改任务。

（二）始终不渝的强化思想武装。要全面、系统的学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，及时贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。要联系实际学，紧密结合新时代新实践新要求，紧密结合思想实际、审计工作实际，有针对性地重点学习，正确处理工学矛盾，及时进行“充电”和“补血”。要努力掌握贯穿于这一科学理论中的马克思主义立场、观点、方法，用以指导解决改造客观世界和主观世界的实际问题，不断改进工作作风和工作方式，实现理论与实践相统一。

（三）加强党的政治建设，做到知行统一，令行禁止。自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，强化政治责任，保持政治定力，把准政治方向，提高政治能力。在各项工作中毫不动摇、百折不挠贯彻落实党中央决策部署。要发展积极健康的党内政治文化，全面执行党内政治生活准则，严格执行民主集中制，充分发扬党内民主。

（四）强化内部审计监督职能。加强对全区内部审计工作管理，进一步加强对内部审计工作的指导。督导全区各部门（单位）要结合自身特点，成立内部审计机构，配备工作人员，已经设立内审机构的单位，进一步强化内部审计监督。尚未设立内审机构的单位，督导及时设立内审机构，明确相关职能，尽快开展工作。对全区各部门内部审计的业务指导和监督纳入年度工作要点和考核内容，与审计业务工作同部署、同落实、同检查。

（五）进一步强化审计队伍建设。随着审计管理制度改革的逐步推进和机构改革的有效实施，对审计人员年龄结构、知识结构及业务素质要求越来越高，为适应新常态下的审计工作，审计局大力加强以“一把手”为重点的领导班子建设，优化班子结构，不断提高领导班子谋全局、抓发展、带队伍的能力。不断加强审计信息化建设，进一步推进计算机审计工作顺利开展。综合运用审计业务知识培训、专业技术资格考试、交流轮岗等方式，加大对审计人员的教育培训和培养力度，促进提升审计队伍的整体素质和干事创业激情。

（六）强化主体责任，完善监督体系。海港区审计局党组切实落实全面从严治党要求，认真履行全面从严治党主体责任和监督责任，切实把推进全面从严治党工作作为应尽之责、分内之事，坚持把全面从严治党与自身业务工作一同研究、一同部署、一同检查、一同落实、一同考核。完善局党组议事规则和责任分工，提升局班子举旗定向、驾驭局势、管党治队的能力。健全责任传导机制，贯彻执行根据局情实际制定的全面从严治党主体责任和监督责任清单，按分工按岗位明晰责任要求和履责措施，做到定责明责，严格规范干部职工履职行为。进一步深化党务政务局务公开，健全完善审计信息发布、审计要情专报和审计结果通报制度，切实加强审计现场管理，主动接受各方面监督检查，让执纪监督与党员领导干部如影随形、不留空当，一以贯之把全面从严治党向纵深推进。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。征求意见时间为2个月（自2021年11月19日至2022年1月19日）。联系方式：0335—3551226（工作时间）；邮政信箱秦皇岛市海港区迎宾路68号；邮政编码：066000；电子邮箱：hgqsjjdj@163.com。